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Cifras y gestión

Informe evaluación Sistema de Control Interno

 
 



SISTEMA DE CONTROL INTERNO









INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III 2017
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II 2017
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I 2017
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III 2016
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II 2016
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I 2016
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II 2015
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I 2015
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III 2014
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II 2014
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I 2014



AUDITORIAS INTERNAS
2017
Informe Auditoría Especial de Seg. Disposición de Mercancías ADM2017-016
Informe Auditoria Control Interno Contable Función Recaudadora ACC-2017001
Informe Auditoria Control Interno Contable Función Pagadora ACC-2017002
Informe Auditoría cumplimiento Gestión Jurídica Acciones de Repetición - AGJ 2017003
Informe Auditoría Seguimiento Fiscalización Tributaria Integral - ASF 2017004
Informe Auditoría Seguimiento Administración de Cartera - ASA_2017005
Informe Auditoría Seguimiento Gestión Jurídica - ASJ 2017006
Informe Auditoría Seguimiento Recaudación - ASR 2017007
Informe Auditoría Seguimiento Gestión Humana - AST 2017008
Informe Auditoría Seguimiento Fiscalización Operación Aduanera - ASO 2017009
Informe Auditoría Seguimiento Servicios Informáticos ASS 2017010
2016
Informe Auditoría a la Contratación - ACO-2016011
Informe Auditoría Integral TI2 - ATI 2016 010
Informe Auditoría Talento Humano - ATH 2016006
Informe Auditoría a la Gestión de Nómina - AGN2016009 del 2016
Informe Auditoría Daño Antijurídico - ADJ 2016003
Informe Auditoria Control Interno Contable Función Pagadora - ACC 2016001
Informe Gerencial Auditoría Control Interno Contable Funcion Recaudadora ACC 2016002
Informe Auditoria Especial Gestión de Títulos de Depósito Judicial
Informe Auditoria Integral T1 (Gobierno TI Servicios Tecnológicos) - ATI 2016005
Informe Auditoriá Trámites y Servicios - ATS 2016004
Informe de Auditoria Administración de Riesgos Asociados Procedimientos Devoluciones y/o Compensaciones y Tráfico Postal y Envíos Urgentes ARC - 2016008
2015
Informe Auditoría Trámites Manuales y de Contingencias - ATM 2015002
Informe Auditoría a Contratos - ACO 2015004
Informe Auditoría Obligaciones Formales Aduaneras - AOF 2015005
Informe Auditoría Programas de Fiscalización - APF 2015001
Informe Auditoría Recuperación de Cartera 2015 - ARC 2015003
Informe Auditoría Recepción de Recaudo - AIR 2015006
2014
Informe Auditoría Administración de Cartera DS Neiva y Medellín
Informe Auditoría Aprehensión de mercancías DSIA Ipiales
Informe Auditoría Aprehensión Mercancías DSA Bogotá
Informe Auditoría Aprehensiones DSA Cartagena
Informe Auditoría Comité Conciliaciones y Defensa Judicial de las Acciones de Repetición
Informe Auditoría Contratación Cali y Sogamoso
Informe Auditoría Devoluciones Neiva, Bucaramanga, Grandes Contribuyentes
Informe Auditoría Fábrica de Software
Informe Auditoría Ingreso De Mercancías DSA Medellín
Informe Auditoria Investigación, Pruebas Evidencias DS Cali y Medellín
Informe Auditoría Investigación, Pruebas Evidencias y Decisión
Informe Auditoría Proceso Contable Recaudadora 2014
Informe Auditoría Trazabilidad Aprehensión de Mercancías
Informe Auditoría Visita Dirección Seccional Impuestos Barranquilla

     
     
     
      
      
     
    Ultima actualización: 11/07/2017
     
     
     
     
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